IPO关键信息
上市时间:不确定
拟上市地点:深圳证券交易所
发行数量:2000万股
发行后总股本:8000万股
2010净利润: 40,772,122.23
募资用途:SMT焊接及AOI检测设备扩产
注册资本::6,000 万元
法人代表:陈柏林
所属行业:光伏
保 荐 人:兴业证券股份有限公司
招股书显示,为保持持续的技术领先优势和拓展新的市场空间,自2009年以来,发行人先后通过受让运英软件、西南公司相关的技术及引进核心人才,介入与主业密切相关的AOI检测设备和PECVD设备的研制生产。 ... [全文]
劲拓股份上市前曾进行了资产剥离,剥离出去的资产之一则是贵州劲同矿业有限公司,相关资料显示,该资产保有资源储量总量为659.6万吨,由“劲拓股份”的前身“劲拓有限”于2007年花费1072.90万元购入的国有资产。 ... [全文]
公司简介

深圳劲拓自动化设备股份有限公司

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司,成立于2004年7月27日,注册资本6000万元。公司现有员工600多人,设有独立的技术研发中心,技术中心有实验室及试制车间3000平米,各类大型及精密加工设备120余套。

控股股东简介

吴限

劲拓股份控股股东和实际控制人为吴限。截至招股说明书签署日,吴限持有本公司27,243,000 股,占本次发行前总股本的45.41%。吴限曾任职于贵州铁合金厂、日东电子,1996 年创办深圳市劲拓实业有限公司。

劲拓股份风险提示

风险之一:宏观经济波动的风险

从长远来看,宏观及行业经济周期的变化仍与发行人面临的市场规模存在一定的关联性,如果未来宏观经济景气度继续出现大幅波动,有可能对电子整机装联设备行业需求的持续快速增长带来不利影响。

风险之二:市场竞争加剧的风险

由于国内市场容量巨大,中高端市场较高的毛利率将吸引国内其他竞争对手进入;同时,一些国际同行业制造商也可能加快实施本土化生产战略,加剧市场竞争状况,未来劲拓股份存在因市场竞争加剧导致市场份额下降的风险。

风险之三:技术开发及技术更新的风险

由于该产品正处于样机研制阶段,劲拓股份在现阶段对转让的氮化物沉积系统技术存在一定的技术依赖,如果未来相关技术未能有效转化为产品,并顺利进行市场化,将会对劲拓股份未来的技术开发和经营业绩产生一定的影响。

风险之四:新增产能无法消化的风险

本次募集资金项目实施后,劲拓股份将新增焊接设备和AOI设备产能1,350台,这对公司销售提出了更高的要求。如果未来市场环境出现较大变化,销售渠道拓展未能实现预期目标,或者出现对产品产生不利影响的客观因素。

风险之五:税收优惠风险

按高新技术企业15%的税率申报交纳企业所得税。2012年公司仍可享受15%的高新技术企业优惠税率。若2013年公司无法通过国家高新技术企业复核,则将面临所得税税率上升的风险。

风险之六:应收账款增长较快的风险

报告期内,账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款的比例平均约为93%左右。如果未来国内外宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户的经营出现困难,则劲拓股份亦存在应收账款发生坏账的风险。

风险之七:产品毛利下降的风险

随着经济危机的阴霾逐渐消散,发行人焊接设备产品,尤其是高端产品市场需求的增长使得其焊接设备销售均价逐步企稳,但是未来不排除出现由于市场竞争等因素导致焊接设备产品单价下降的可能性。

风险之八:原材料采购价格波动的风险

报告期内,劲拓股份主要产品焊接设备的单位成本构成中直接材料占比始终保持在85%以上的比例,报告期内,各类原材料,尤其是其中金属板材采购价格的波动直接影响到公司焊接设备产品的单位成本。

风险之九:净资产收益率下降的风险

预计本次募集资金到位后,劲拓股份资产规模和净资产将有较大幅度的增加。由于募集资金运用项目的完成和利润的实现需要一定时间,因此,预计本次发行后,劲拓股份的全面摊薄净资产收益率与以前年度相比将出现一定程度的下降。

风险之十:核心技术人员流失及技术失密的风险

如果劲拓股份未来在人才引进和管理方面出现了问题,导致核心技术人员流失、技术人才队伍不稳定,都可能导致发行人技术失密,从而对未来发展产生不利影响。

风险之十一:募集资金项目管理和组织实施的风险

本次募集资金拟用于实施SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目和研发中心建设项目,涉及技术研发与市场开拓等多项内容。不排除由于预测分析的偏差以及项目实施过程中的一些意外因素而导致产生市场前景不明、技术保障不足等风险。

风险之十二:资产结构变化带来的风险

固定资产的增加也使得发行人经营业绩对营业收入变动的敏感性增加。如果市场情况发生变化或募集投资项目预期目标未能实现,对劲拓股份业绩的影响将更为明显。

风险之十三:行业政策变化风险

国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策,在较长时期内对行业发展带来促进作用。从目前来说,劲拓股份所从事的行业或直接或间接地受到了国家政策的扶持,但不能排除有关扶持政策的变化给劲拓股份经营带来的风险。

风险之十四:实际控制人控制风险

不能排除在本次发行后,控股股东如果利用其大股东地位,通过行使表决权对发行人发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响,有可能损害劲拓股份及中小股东的利益。

财务数据
财务指标\时间2011年2010年2009年
总资产(元)284,578,277.53 
256,705,388.73 
168,900,310.09
营业收入(元)265,554,180.78 
218,662,928.46 
96,475,535.02
利润总额(元)47,820,487.14 
39,485,690.43 
16,657,683.75
净利润(元)40,772,122.23 
35,266,463.27 
15,136,527.53
基本每股收益(元)0.68 
0.59 
0.25
应收账款周转率(次/年)4.33 
5.69 
4.38
每股净现金流量(元)-0.050.36 
0.12
净资产收益率
28.14% 
29.42%16.53%
资产负债率(母公司)45.99% 
52.51% 
48.71%
自然人股东持股及任职情况简介
 序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)在公司任职情况
  1吴 限27,243,00045.41% 
董事长、总经理
  2孔 旭4,512,600 
7.52% 
无任职
  3朱武陵4,315,100 
7.19% 
董事
  4主 逵 
3,997,2006.66% 
董事、副总经理
  5张纪龙3,530,000 
5.88% 
无任职
  6
柴明华 
2,815,500 
4.69%无任职
  7
毛一静 
1,588,600 
2.65% 
财务部经理
  8
罗昌昌 
1,420,6002.37% 
监事会主席
  9
朱 玺 
1,350,000 
2.25% 
监事
  10
陈洁欣1,008,200 
1.68%副总经理
股权结构

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